你当前所处位置:

2016年政协平凉市委员会办公室决算公开说明

来源:

日期:2017-09-25 10:27:00

责任编辑:平凉市政协

字体大小: 

一、部门概况 

(一)主要职能 

高举爱国主义和社会主义的旗帜,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,进一步巩固和发展爱国统一战线,促进全市各党派团体、各族各界人士的团结合作,围绕团结和民主两大主题,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 

(二)部门决算单位构成 

政协平凉市委员会办公室为市一级财政预算单位,无二级单位。 

二、2016年度部门决算情况说明 

(一)收支情况 

1.关于政协平凉市委员会办公室2016年度收入支出决算情况说明 

2016年度,决算收入751.42万元,其中:财政拨款收入743.37万元,占98.93%,其他收入8.05万元,占1.07%。 

决算支出743.42万元,按支出经济分类:基本支出743.42万元。其中工资福利支出259.2万元,商品服务支出240.51万元,对个人和家庭补助支出230.78万元,其他资本性支出12.93万元。按支出功能分类:一般公共服务支出537.94万元,占72.36%;社会保障和就业支出185.21万元,占24.91%;医疗卫生支出18.88万元,占2.54 %;住房保障支出1.39万元,占0.19%。  

2.关于政协平凉市委员会办公室2016年度财政拨款收入支出决算情况说明 

2016年,财政拨款决算收入743.37万元,其中一般公共预算财政拨款743.37万元。 

财政拨款决算支出734.19万元,按支出经济分类:基本支出734.19万元。其中工资福利支出259.2万元,商品服务支出234.74万元,对个人和家庭补助支出227.32万元,其他资本性支出12.93万元。按支出功能分类:一般公共服务支出528.71万元,占72.01 %;社会保障和就业支出185.21万元,占25.23 %;医疗卫生支出18.88万元,占2.57%;住房保障支出1.39万元,占0.19%。  

3.关于政协平凉市委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年,一般公共预算财政拨款决算支出734.19万元,其中工资福利支出259.2万元,商品服务支出234.74万元,对个人和家庭补助支出227.32万元,其他资本性支出12.93万元。 

(二)“三公”经费 

1.公务用车购置及运行费 

2016公务用车运行维护费为18.3万比上一年度减少11.55万降低38.69% 

2.公务接待费 

2016年公务接待费为1.87万元,比上年度增加0.06万元,增加3.31%。主要用于接待不属于市接待处接待范围的全国各地政协来平人员,在省政协拨付的接待费款项下列支。 

(三)其他重要事项说明 

1.关于机关运行经费支出情况的说明 

2016年度机关运行经费支出247.67万元,比2015年增加31.67万元,增长14.66%。其中办公费18.34万元,印刷费9.47万元,手续费0.04万元,水电费1.88万元,邮电费2.2万元,差旅费27.6万元,维修费9.88万元,会议费122.06万元,劳务费11.55万元,工会经费0.83万元,福利费4.86万元,公务用车运行及维护费18.3万元,其他交通费用7.73万元,办公设备购置费12.93万元。 

增长的主要原因是:2016年内召开了政协三届五次全委会和四届一次全委会两次大型会议,会议费较上年增加40万元 

2.关于政府采购支出情况的说明 

2016年度政府采购支出总额12.56万元,其中:政府采购货物支出12.56万元 

3.关于国有资产占用情况的说明 

截止2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,全部为一般公务用车 

三、名词解释  

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

一般公共服务:政协平凉市委员会办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

社会保障和就业:政协平凉市委员会办公室用于离退休人员的经费。 

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

附表: 1.收入支出决算表         

      2.收入决算表         

      3.支出决算表         

      4.财政拨款收入支出决算表         

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表         

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      部门决算公开附表.xlsx