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2017年政协平凉市委员会办公室部门决算公开

来源:

日期:2019-02-12 18:35:00

责任编辑:平凉市政协

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一、部门概况 

(一)主要职能 

高举爱国主义和社会主义的旗帜,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,进一步巩固和发展爱国统一战线,促进全市各党派团体、各族各界人士的团结合作,围绕团结和民主两大主题,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 

(二)部门决算单位构成 

政协平凉市委员会办公室为市一级财政预算单位,无二级单位。 

二、2017年度部门决算情况说明 

(一)收支情况 

1.关于政协平凉市委员会办公室2017年度收入支出决算情况说明 

2017年度,决算收入903.02万元,比2016年度增加151.78万元,增加20.2%,增加原因主要为2017年财政下拨机关搬迁新办公楼装修改造及设备购置资金。其中:财政拨款收入903万元,占99.998%,较上年增加21.47%,其他收入0.02万元,占0.002%,较上年减少99.75%。 

决算支出757.25万元,较上年增加13.83元,增加1.86%,增加原因为2017年机关搬迁新办公楼装修改造及设备购置支出。按支出经济分类:基本支出757.25万元。其中工资福利支出197.75万元,商品服务支出202.2万元,对个人和家庭补助支出293.7万元,其他资本性支出63.6万元。按支出功能分类:一般公共服务支出535.89万元,占70.77%;社会保障和就业支出200.31万元,占26.45%;医疗卫生支出21.05万元,占2.78%。  

2.关于政协平凉市委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年,财政拨款决算收入903万元,较上年增加159.63万元,增加21.47%,增加原因为机关搬迁新办公楼装修改造及设备购置资金。其中一般公共预算财政拨款903万元。 

财政拨款决算支出749.97万元,较上年增加15.78万元,增加2.15%,增加原因为2017年机关新搬迁办公楼装修改造及设备购置费用。按支出经济分类:基本支出749.97万元。其中工资福利支出197.75万元,商品服务支出194.92万元,对个人和家庭补助支出293.7万元,其他资本性支出63.6万元。按支出功能分类:一般公共服务支出528.61万元,占70.48 %;社会保障和就业支出200.31万元,占26.71%;医疗卫生支出21.05万元,占2.81%。  

3.关于政协平凉市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2017年,一般公共预算财政拨款决算支出749.97万元,较上年增加15.78万元,增加2.15%,增加原因为2017年机关新搬迁办公楼装修改造及设备购置费用。其中工资福利支出197.75万元,商品服务支出194.92万元,对个人和家庭补助支出293.7万元,其他资本性支出63.6万元。 

(二)“三公”经费 

1.公务用车购置及运行费 

2017公务用车运行维护费为7.47万比上一年度减少10.83万降低59.18%降低原因为根据公车改革工作安排,机关留用3辆公务用车,并严格按照规定用途使用,车辆运行费用大幅降低。 

2.公务接待费 

2017年公务接待费为1.22万元,比上年度减少0.65万元,减少34.76%。主要用于接待不属于市接待处接待范围的全国各地政协来平人员,共计接待7批次120人次。在省政协拨付的接待费款项下列支。 

3.无因公出国(境)费用。 

(三)其他重要事项说明 

 1.关于机关运行经费支出情况的说明 

 2017年度机关运行经费支出258.53万元,比2015年增加10.86万元,增长4.38%。其中办公费29.21万元,印刷费6.61万元,手续费0.03万元,水电费2.13万元,物业管理费1.15万元,邮电费2.05万元,差旅费13.88万元,维修费50.26万元,租赁费1.84万元,会议费21.13万元,培训费18.1万元,公务接待费1.22万元,劳务费10.85万元,公务用车运行及维护费7.47万元,其他交通费用29万元,办公设备购置费63.6万元。 

变动的主要原因是2017年机关办公场所进行了搬迁,产生了装修改造和办公设备购置费用;四届二次全委会于2017年12月底召开,费用于2018年1月结算,未进入2017年年终决算 

2.关于政府采购支出情况的说明 

2017年度政府采购支出总额70.36万元,其中:政府采购货物支出70.36万元采购内容为办公楼搬迁后购置办公设备。 

3.关于国有资产占用情况的说明 

截止2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,全部为一般公务用车 

4.关于预算绩效情况的说明 

根据财政预算绩效管理要求,决算完成后对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,本年决算支出757.25万元,较上年增加13.83元,增加1.86%,增加原因为财政追加机关搬迁新办公楼装修改造工程及设备购置资金预算,项目完成后已形成支出,但四届二次全委会于2017年12月底召开,费用于2018年1月结算,未进入2017年年终决算 

根据年初设定的绩效目标,结合预算编制及执行情况、财务状况和人员情况,本部门决算量化评价得分81.4分。下一步,我们将进一步加强预算管理,严格预算支出,不断规范财务管理流程,广泛接受社会监督,努力推动部机关财务管理的科学化、规范化、精细化。 

三、名词解释  

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

一般公共服务:政协平凉市委员会办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

社会保障和就业:政协平凉市委员会办公室用于离退休人员的经费。 

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

附表: 1.收入支出决算表         2.收入决算表         3.支出决算表         4.财政拨款收入支出决算表         5.一般公共预算财政拨款支出决算表         6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

 

 

 

 

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2017年度部门决算公开附表.xls