第一部分  部门基本情况

（一）职责职能

政协平凉市委员会办公室为人民政协机关，正处级建制，主要职责是: 高举爱国主义和社会主义的旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，进一步巩固和发展爱国统一战线，促进全市各党派团体、各族各界人士的团结合作，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）机构设置情况

 政协平凉市委员会办公室为市一级财政预算单位，无二级单位。市政协机关设立“一室七委”8个内设机构，即：办公室、委员工作委员会、提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教与三胞联络委员会、文化文史资料和学习委员会，办公室下设秘书科、宣传信息科、人事科、行政管理科，委员委和各专委会下设综科。

第二部分  2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1231.36万元,支出总计1274.14万元。与2019年决算数相比,收入增加318.68万元,增加34%,支出增加314.89万元,增加32%,主要原因是2020年机关调入工作人员较多，人员经费和日常公用经费均有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1231.36万元,其中:财政拨款收入1223.78万元,占99.38%;其他收入7.58万元,占0.62%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1274.14万元,其中：基本支出1274.17万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1223.78万元，较上年决算数增加311万元,增加34%。主要原因是：2020年机关调入工作人员较多，人员经费和日常公用经费均有所增加。较年初预算数增加405.87万元,增加49%。主要原因是：2020年机关调入工作人员14名，人员经费和日常公用经费均有所增加，财政补充预算拨付平安建设奖金、应休未休年休假补贴、2019年科学发展观奖金及年终一次性奖金等。

本部门2020年度财政拨款支出合计1266.56万元，较上年决算数增加307.31万元,增加32%。主要原因是：2020年机关调入工作人员较多，人员经费和日常公用经费均有所增加。较年初预算数增加277.91万元,增加28%。主要原因是：2020年机关调入工作人员14名，人员经费和日常公用经费均有所增加，财政补充预算拨付平安建设奖金、应休未休年休假补贴、2019年科学发展观奖金及年终一次性奖金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公关预算财政拨款支出合计1266.57万元，较上年决算数增加307.32万元,增加32%。主要原因是：2020年机关调入工作人员较多，人员经费和日常公用经费均有所增加。较年初预算数增加208.09万元,增加19%。主要原因是：发放2019年科学发展观奖金、2020年年终一次性奖金、平安建设奖、应休未休年休假补贴、人员增资等。

1、一般公共服务支出1093.73万元,占86%,较年初预算数增加167.71万元,主要原因是发放2019年科学发展观奖金、2020年年终一次性奖金、平安建设奖、应休未休年休假补贴、人员增资等;

2、社会保障与就业支出141.93万元，占11%,较年初预算数增加42.81万元,主要原因是2020年机关调入工作人员较多，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;

3、医疗卫生与计划生育支出30.84万元,占2%,较年初预算数减少2.3万元，主要原因是2020年机关退休人员医疗保险单位缴费部分不再缴纳，医疗保险结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1266.56万元。其中:人员经费870.32万元,较上年增加241.89万元,主要原因是2020年机关增加工作人员14名，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费396.24万元,较上年增加36.02万元,主要原因是2020年机关增加工作人员较多，日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入1231.36万元,较上年增加318.68万元,主要原因是2020年增加工作人员较多，人员经费和日常公用经费增加。基本支出1274.14万元,较上年增加314.85万元,主要原因是2020年增加工作人员较多，人员经费和日常公用经费增加。上年基本支出结转74.22万元,年末结转（余）27.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计8.6万元,较年初预算数减少11.4万元,主要原因是2020年度严格按照公务接待范围和标准，接待费用减少，严格控制公务用车保障范围使用，加强管理，车辆费用降低。较上年支出数减少1.64万元,主要原因是接待费用和公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费7.73万元,主要用于公车改革后机关留有3辆公务用车日常运行及维护,费用支出较年初预算数降低7.27万元,主要原因是严格执行公务用车相关规定，减少非必要外出，节约运行费用;较上年支出数增加0.32万元,主要原因是2020年日常事务较多，车辆运行频率增多，运行维护费用随之增加。

公务接待费0.87万元,主要用于接待不属于市接待处接待范围的省政协相关活动人员及其他各地政协来平人员的接待支出的接待支出,费用支出较年初预算数降低4.13万元,主要原因是严格执行接待办法,控制接待标准和范围，接待人次较少,较上年支出数增加0.49万元，主要原因是相较去年省政协及其它各地政协来平公务活动有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待20批次,134人。

八、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出396.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年降低12.17万元，降低3%,主要原因是严格按照建设节约型机关的要求，合理压缩办公支出。

（二）政府采购支出情况的说明

2020年本部门政府采购支出总额28.29万元，其中：政府采购货物支出28.29万元，主要用于为新增加工作人员采购办公家具和办公设备。

（三）国有资产占用情况的说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:主要领导实物保障用车1辆，机要通信用车2辆，无单价50万元以上通用设备。

九、关于预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，决算完成后对2020年度一般

公共预算基本支出开展绩效评价。其中，本年决算支出1274.14万元，较上年增加314.85万元,主要原因是2020年增加工作人员较多，人员经费和日常公用经费增加。

根据年初设定的绩效目标，结合预算编制及执行情况、财务状况和人员情况，本部门决算量化评价得分98分。下一步，我们将进一步加强预算管理，严格预算支出，不断规范财务管理流程，广泛接受社会监督，努力推动机关财务管理的科学化、规

范化、精细化。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表: 政协平凉市委员会办公室2020年部门决算公开表