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政协平凉市委员会办公室2022年部门预算公开说明

来源:平凉市政协委员会

日期:2022-09-01 10:57

责任编辑:柳昊明

政协平凉市委员会办公室2022年部门预算公开说明



按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

政协平凉市委员会办公室为人民政协机关,正处级建制,主要职责是: 高举爱国主义和社会主义的旗帜,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,进一步巩固和发展爱国统一战线,促进全市各党派团体、各族各界人士的团结合作,围绕团结和民主两大主题,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

二、机构设置

政协平凉市委员会办公室为市一级财政预算单位,无二级单位。市政协机关设立“一室七委”8个内设机构,即:办公室、委员工作委员会、提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教与三胞联络委员会、文化文史资料和学习委员会,办公室下设秘书科、宣传信息科、人事科、行政管理科,委员委和各专委会下设综科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算的汇总情况。

(一)收入预算

2022年预算收入1182.68万元,其中:当年财政拨款收入1182.68万元,比2021年预算增加34.94万元,增加3.1%,增加的主要原因是:2021年新调入我单位工作人员15名,人员经费和公用经费均增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1182.68万元。

(二)支出预算

2022年支出预算1182.68万元,其中:当年财政拨款预算1182.68万元,比2021年预算增加34.94万元,增长3.1%,增长的主要原因是:2021年新调入我单位工作人员15名,人员经费和公用经费均增加。包括:

1.一般公共服务支出980.53万元。

2.社会保障和就业支出93.83万元。

3.卫生健康支出49.61万元。

4.住房保障支出58.71万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出992.52万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出843.52万元,比2021年预算减少66万元,降低7.2%。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算149万元,比2021年预算减少89万元,减少37.4%,减少的主要原因是:2022年度财政对会议费等支出较大的专项经费实行实报实销,预算项目资金不再下达到单位。

1.保障运转经费10个,主要是:办公费、水电费、印刷费、邮电费、公用取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、福利费、公务交通补贴。

2.其他项目9个,主要是:政协委员活动经费、政协委员履职补助和培训经费、委员重点提案督办和学习考察费、主席调研、界别协商和视察费、政协办工作经费等。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元。

(二)公务接待费0万元,比2021年预算减少10万元,下降的主要原因是:2022年度财政未安排我单位公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费10万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10万元),与2021年预算持平。

(四)培训费30万元,比2021年预算增加20万元,增加的主要原因是:2022年市政协五届一次委员308名多数属于新当选的委员,培训人数较往年较多。

(五)会议费0万元,比2021年预算减少79万元,下降的主要原因是:2022年度财政对会议费等支出较大的专项经费实行实报实销,预算项目资金不再下达到单位。

(六)机关运行费5万元,与2021年预算持平。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

(二)非税收入情况

我单位无非税收入。

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额13.07万元,其中:政府采购货物预算13.07万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

根据财政预算绩效管理要求,依据设定的绩效目标,结合预算编制及执行情况、财务状况和人员情况,严格执行绩效评价制度。下一步,我们将进一步加强预算管理,严格预算支出,不断规范财务管理流程,广泛接受社会监督,努力推动部机关财务管理的科学化、规范化、精细化。 

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个,涉及财政支出149万元,其中:一般公共预算项目9个,涉及财政支出149万元;2022年本部门纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.政协平凉市委员会办公室2022年部门预算公开表.xls

      2.2022年度市级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx