第一部分  部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议平凉市委员会是地方爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。政协平凉市委员会办公室是中国人民政治协商会议平凉市委员会的办事机构，承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。

二、机构设置

政协平凉市委员会办公室为市级一级预算单位，无市级二级预算单位。政协平凉市委员会机关设立“一室七委”8个内设机构，分别为办公室、委员工作委员会、提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教与三胞联络委员会，办公室下设4个科，分别为秘书科、宣传信息科、人事科、行政管理科，各委员会分别下设1个综合科。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件） 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为1515.33万元。与上年度相比，收支总计各增加80.78万元，增长5.63%，主要原因是机关搬迁新址，购买办公家具、机关食堂设备、桌椅、餐具，安装窗帘，支付物业管理费、取暖费等，收支费用均增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1504.38万元，其中:财政拨款收入1504.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1504.38万元，其中：基本支出1504.38万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1504.38万元。与上年相比，各增加80.78万元，增长5.67%，主要原因是机关搬迁新址，购买办公家具、机关食堂设备、桌椅、餐具，安装窗帘，支付物业管理费、取暖费、搬运费等，收支费用均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1504.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加80.78万元，增加5.67%，主要原因是：机关搬迁新址，购买办公家具、机关食堂设备、桌椅、餐具，安装窗帘，支付物业管理费、取暖费、搬运费等，支出费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1504.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1323.24万元，占87.96%；社会保障与就业支出127.32万元，占8.47%；医疗卫生与计划生育支出53.30万元，占3.54%；住房保障支出0.51万元，占0.03%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1504.38万元。其中:

人员经费1016.67万元，较上年决算数增加38.79万元，增加3.97%，主要原因是：2022年调整了机关工作人员基本工资标准,人员工资增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费487.71万元，较上年决算数增加41.99万元，增加9.42%，主要原因是：机关搬迁新址，购买办公家具、机关食堂设备、桌椅、餐具，安装窗帘，支付物业管理费、取暖费、搬运费等，支出费用增加。

主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出487.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加41.99万元，增加9.42%，主要原因是：机关搬迁新址，购买办公家具、机关食堂设备、桌椅、餐具，安装窗帘，支付物业管理费、取暖费、搬运费等，支出费用增加。

本年度会议费支出60.30万元，较上年决算数减少22.69万元，减少27.34%，主要原因是厉行勤俭节约，加之疫情影响，会议次数减少，会议费下降。  

本年度培训费支出20.75万元，较上年决算数减少57.84万元，减少73.60%，主要原因是疫情影响，委员调研视察和履职能力提升培训未举办。

八、政府采购支出情况的说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:机要通信用车2辆，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为10万元，支出决算为2.67万元，完成预算的26.70%，主要原因是严格执行公务用车相关规定，加之疫情影响，减少非必要外出，公务用车运行维护费用随之下降。较上年决算数减少10.03万元，下降78.98%，主要原因是2022年减少公务用车1辆，并严格执行公务用车相关规定，加之疫情影响，减少非必要外出，公务用车运行维护费用随之下降；2022年未预算公务接待费，没有公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为10万元，支出决算为2.67万元，完成预算的26.70%，主要原因是严格执行公务用车相关规定，加之疫情影响，减少非必要外出，公务用车运行维护费用随之下降，较上年决算数减少8.44万元，下降75.97%，主要原因是2022年减少公务用车1辆，并严格执行公务用车相关规定，加之疫情影响，减少非必要外出，公务用车运行维护费用随之下降。

其中：公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为2.67万元，完成预算的26.70%，主要原因是严格执行公务用车相关规定，加之疫情影响，减少非必要外出，公务用车运行维护费用随之下降，较上年决算数减少8.44万元，下降75.97%，主要原因是2022年减少公务用车1辆，并严格执行公务用车相关规定，加之疫情影响，减少非必要外出，公务用车运行维护费用随之下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门公务车保有量为2辆。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金149万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“政协委员活动经费”“政协委员履职补助及培训经费”“委员重点提案督办和学习考察费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出149万元。从评价情况来看，9个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

（二）绩效自评结果

政协平凉市委员会办公室在2022年度部门决算中反映“政协委员活动经费”“政协委员履职补助及培训经费”“委员重点提案督办和学习考察费”等8个项目项目自评结果。

1.“政协委员活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为53万元，执行数53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和关于加强和改进人民政协工作的重要指示精神，积极组织政协委员开展调研、视察和协商座谈活动，切实发挥好委员作用，履行好委员职责；切实为政协委员履职各项工作顺利开展提供资金保障，建成了市政协“委员之家”活动中心，五届市政协委员各类活动参与率超75%，委员主体作用发挥得到有效拓展，政协委员满意度达到100%。

2.“政协委员履职补助及培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.98分。项目全年预算数为30万元，执行数29.95万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：举办了五届市政协委员培训班1期，培训政协委员和政协系统干部270多名。建成了市政协“委员之家”活动中心，五届市政协委员各类活动参与率超75%，委员主体作用发挥得到有效拓展，政协委员满意度达到100%。

3.“委员重点提案督办和学习考察费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.32分。项目全年预算数为10万元，执行数9.32万元，完成预算的93.20%。项目绩效目标完成情况：完成了8名主席会议成员年度重点提案现场协商督办任务。完成率100%；7个专委会按照年度协商调研视察计划安排，共开展学习考察活动7次，向市委、市政府报送调研报告7篇，高质量完成了年初工作计划。

4.“主席调研、界别协商和视察经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.47分。项目全年预算数为15万元，执行数12.52万元，完成预算的83.47%。项目绩效目标完成情况：开展了“全国文明城市创建暨城市更新行动”“中心城区环境卫生整治”“全市九大重点产业链建设”情况监督性视察，归纳整理对策建议13条，为市委、市政府高质量决策提供了有益参考。《关于中心城区环境卫生整治工作视察情况的报告》和《关于平凉市全国文明城市创建暨城市更新行动开展情况监督性视察情况的报告》均被市委、市政府主要领导批转。各专委会组织开展了协商调研视察活动18次，为全市经济社会高质量发展积极建言献策、添力鼓劲。

5.“政协办工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为10万元，执行数9.98万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：2022年，政协机关各项工作顺利开展，年初工作任务圆满完成，办公用品采购完成率及办公服务保障率100%，机构正常运转率100%，政协干部综合能力持续提升。

6.“政协文史资料编纂经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.40分。项目全年预算数为10万元，执行数7.40万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：开展了“静宁苹果”产业链建设展文史资料征集工作，发出《约稿函》123份，共征集到26个单位、7名个人报送的各类文字材料111篇，正在进行整理编辑。协助省政协在全市范围内广泛征集我市有关红二方面军、红四方面军长征和陕甘红军馆藏艺术作品。收集报送全市各级政协正式出版的文史资料、政协志、内部资料、刊物共计230余本。广泛开展了文史交流活动，文史资政育人作用充分发挥。

7.“机关办公楼运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，政协机关办公楼正常有序运行，正常运转率100%，服务保障率100%，办公楼清洁率100%，干部职工满意率100%。

8.“报刊征订费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时完成了各类报刊杂志征订工作，完成了重要党报党刊征订工作任务，征订报刊杂志种类24种，覆盖全体干部职工和退休老干部，征订有质量有参考价值的报刊杂志，切实提高了建言资政水平。

(三)部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

（效目标自评表见附件）

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.市政协办2022年决算公开表.xlsx

    2.市政协办2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx