政协平凉市委员会办公室2024年度预算绩效部门评价报告

项目经费205.11万元，主要包括工作经费补助、会议费、政协委员履职活动经费、政协委员培训经费、委员重点提案督办和学习考察经费、主席调研、界别协商和视察经费、报刊征订及政协文史资料编纂经费、统战慰问工作经费、机关物业管理服务费。

(三)“三公”经费情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.2万元，完成预算的92%。主要原因是严格执行公务用车相关规定，运行维护费用随之下降。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为9.2万元，完成预算的92%。主要原因是严格执行公务用车相关规定，运行维护费用随之下降。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）单位整体绩效目标完成情况

2024年，市政协在中共平凉市委的坚强领导下，全面落实中共平凉市委决策部署，广泛团结参加政协的各党派团体和各族各界人士，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕全市中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为建设社会主义现代化幸福美好新平凉作出积极贡献。一年来，市政协顺利完成市政协常委会、主席会、党组会的筹办及组织工作。完成其它各类调研视察会、双月协商会、界别协商会、协商议政会的筹办及组织工作。组织263名市、县（市、区）委员参加省政协学习培训，举办市政协委员履职能力提升培训班，培训委员95名，委员理论素养和履职能力不断提升。举办政协干部党性教育培训班，培训政协干部35人次。完成各专委会年度调研及协商计划，并报送调研报告，为市委市政府决策提供参考和依据。完成各类重点提案督办、委员视察及市委安排的重点工作任务。

（二）各项指标完成情况分析

1.部门管理分析

资金投入：基本支出预算执行率100%；项目支出预算执行率92%;“三公”经费预算总额较上年相比下降；财政拨款结转和结余率为0。

财务管理：财务管理制度健全；资金使用规范。

采购管理：政府采购规范。

人员管理：在职人员控制率100%。

重点工作管理：重点工作管理制度健全。

资产管理：资产管理规范。

2.履职效果分析

部门履职目标：一是召开市政协常委会4次、主席会4次、市政协党组会10次、市政协党组理论中心组学习会议12次，圆满完成了各项工作任务。二是政协各专委会深入开展视察调研，向市委报送调研报告8篇。三是及时高效召开各类会议。会议准备充分，与各单位沟通及时，确保会议及时高效召开。四是按照年度工作计划开展各类调研视察活动，制定调研视察方案，对活动进行周密安排，确保各项活动顺利开展。

部门效果目标：一是高质量完成调研协商视察活动。严格对照年度工作计划，组织开展各类调研协商视察活动，形成有前瞻性、针对性的高质量建议，确保各项活动落地见效、成果扎实。二是建言资政水平不断提高。组织政协委员开展了各类调研视察活动，形成了一批有价值的意见建议，议政建言水平不断提高。

社会影响：组织政协委员围绕“三区一城市”建设开展视察活动，科学选题定题，深入调查研究，形成了高质量的调研报告，建言资政水平不断提高，为全市经济社会高质量发展贡献政协力量。

服务对象满意度：政协委员满意度达到100%，人民群众的满意度达到100%。

3.能力建设分析

长效管理：建设节约型机关。严格落实政府“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，大力推进节约型机关建设。

人力资源建设：组织开展委员和干部培训活动。组织263名市、县（市、区）委员参加省政协学习培训，举办市政协委员履职能力提升培训班，培训委员95名，委员理论素养和履职能力不断提升。举办政协干部党性教育培训班，培训政协干部35

人次，提高政协干部政治素养和业务水平。

档案管理：不断规范档案管理。由专人负责档案管理工作，建立台账目录，对档案进行分类整理，按年度整理存档，逐步提高档案信息化管理水平和质量。

四、部门项目支出绩效评价情况

2024年，本部门预算支出项目8个，当年财政拨款205.11万元，实际支出205.11万元，执行率100%。通过评价，全部结果为“优”。重点项目评价情况分析如下：

（一）会议费

1.项目支出预算执行情况

2024年财政实际拨付会议经费70.35万元，主要用于保障2024年全年政协各类会议有序召开，提高建言资政水平，实际完成支付70.35万元，资金支付率100%。

2.总体绩效目标完成情况

圆满完成了市政协五届三次全委会会议工作任务；保障市政协常委会、主席会议、各类座谈会及时高效召开；组织按时参加了省政协十三届二次会议。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标分析

会议费用成本控制率98%。

（2）产出指标分析

数量指标：召开市政协五届三次全会、市政协常委会、主席会议以及召开各类座谈会21次。

质量指标：会议保障率100%。

时效指标：会议保障及时率100%。

（3）效益指标分析

社会效益指标：一是部门协助率100%。会议准备充分，与各单位及时沟通，分工明确，确保会议顺利开展。二是服务工作决策提升率100%，通过召开各类会议，有助于掌握基层的基本情况，有助于了解群众急难愁盼问题，为市委市政府决策提供有益参考。三是工作指导提升率100%。市政协加强与基层政协的联系，为基层政协在工作创新、履职能力建设等方面提出指导建议。

（4）满意度指标分析

参会人员满意率达到95%以上。

（二）主席调研、界别协商和视察经费

1.项目支出预算执行情况

2024年财政实际拨付主席调研、界别协商和视察经费10万元，主要用于保障主席调研、界别协商和视察活动的正常开展。实际完成支付10万元，资金支付率100%。

2.总体绩效目标完成情况

组织委员围绕“三区一城市”重大项目建设情况开展监督性视察，以全市项目建设、产业发展的现实成就鼓舞人心、凝聚力量、增进共识。围绕打造全省工业转型发展创新区，开展“灵台矿区煤电化产业发展”“促进新能源产业发展”重点提案督办，助推工业转型。围绕打造西部现代精品农业样板区，开展“加大农产品品牌培育”重点提案办理协商，为擦亮平凉红牛、静宁苹果等农业品牌汇智聚力。围绕打造西北文旅康养融合先行区，就发展特色康养新业态开展双月协商，在推进文旅产旅融合、培育特色品牌等方面提出合理化建议。围绕打造全国生态文明建设先进城市，召开专题议政性常委会会议，为加快推进生态文明建设务实建言。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标分析

会议严格按照相关规定节约成本。

（2）产出指标分析

数量指标：开展调研、界别协商、视察活动20次。

质量指标：高质量完成调研视察界别协商活动1次。

时效指标：资金支出及时率100%。

（3）效益指标分析

社会效益指标：组织委员围绕“三区一城市”重大项目建设情况开展监督性视察，提出合理化意见建议，为市委市政府决策提供参考。

（4）满意度指标分析

服务对象满意率达到95%。

五、绩效评价工作情况

（一）评价依据。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、中共平凉市委平凉市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（平发〔2019〕5号）等法律法规和政策文件开展绩效评价工作。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。成立了由分管领导任组长，行管科工作人员组成的部门绩效评价工作小组，明确任务分工，制定绩效评价实施方案，明确绩效评价的目的、方法和原则，科学设计绩效评价指标体系和绩效评价标准。绩效评价遵循科学规范、客观公正、标准统一的原则，采取定量与定性相结合的方法，对年度部门及项目支出绩效目标完成情况进行了系统全面的分析评价，圆满完成绩效评价工作。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1.对绩效管理工作重要性的认识有待进一步提升；

2.部分绩效目标设置不够合理、精准，绩效管理约束力需进一步加强。

（二）建议和改进举措

一是着力强化系统内部绩效管理工作培训学习，提高各业务科室、单位负责人的项目绩效管理意识，充分调动工作积极性，

有效保障各个项目绩效指标的跟踪和落实。

二是细化完善绩效管理制度，科学精准设置绩效目标，实施项目绩效评价结果与下年度项目分配挂钩，切实加强绩效运行监管力度，不断提升项目绩效管理水平。

附件：1.部门整体绩效评分表.xlsx

    2.项目支出绩效评价表.xlsx

政协平凉市委员会办公室

2025年8月27日